Actividades:- recibir y verificar las relaciones de ruta contra documentos que hace entrega el operador.- validar que los documentos cuenten con las firmas y características adecuadas.- recibir, cotejar, administrar y resguardar el efectivo, fichas y/o cheques derivados de la cobranza entregada por vendedores, choferes o ventas de piso.- dar seguimiento al depósito de efectivo, cheques por medio del sistema recolector de valores.- generar relaciones de cobranza para vendedores- realizar la conciliación de las cuentas de mayor (pagos contra depósitos).- facturar e imprimir notas de crédito y bonificaciones, así como la captura de notas de cargo de los clientes.- reportar las incidencias que surjan de la revisión de la cobranza- realizar el armado del "archivo de diario".- realizar la compensación diaria en clientes y solicitar la compensación de cuentas de mayor (bancos) al área correspondiente.- realizar el manejo correcto de tickets, facturas, pagares y valores asignados conforme al proceso definido, entregando estos a las áreas correspondientes, garantizando así la aplicación correcta de los documentos.conocimientos:manejo de sapexperiência en excel 90%si estas interesado comunícate 22-111-222-68 o al 227-100-0118dirección:circuito esteban de antuñano #8, parque industrial textil, huejotzingo, puebla