Propsitodetectar riesgnancieros por medio de la correcta ejecucin de los procesos que llevan a cabo las diferentes reas que integran la compaia a travs de la documentacin de controles sox en la aplicacin de sistema de control interno sobre la informacnanciera (sciif).
dentro de los principales resultados que control interno busca son los siguientes:
detectar potenciales riesgnancieros en los diferentes procesos (operativos ynancieros) detectar cambios en procesos y solicitar su actualizacin en la herramienta, as como detectar cambios de sistemas o cualquier otro movimiento que genere informacin distinta a la documentada hasta ese momento vigilar el cumplimiento oportuno de la elevacin de los controles cumplir oportunamente con las certificaciones semestrales vigilando que se hayan evaluado correctamente todos los controles a echa, en caso de los controles no satisfactorios se deber documentar una breve resea y plan de accin en la certificacinrmar por la direccin implementacin y desarrollo de nuevos controles a partir de la deteccin de riesgos, requerimientos del rea de control o de la propia rea por observaciones de auditoria interna y auditoria rna solventar y dar seguimiento a observaciones de auditoria interna de acuerdo a sus revisiones programadas y control interno espaa en la revisin anual del m odelo de control interno creacin y actualizacin de los ciclos y controles identificando riesgos en la informacnanciera mantener actualizados el ejecutor y supervisor de cada uno de los controles cumplir con lchas de implementacin de observaciones de auditoria interna y control interno de espaa apoyar a ejecutores y supervisores en el uso y acceso a la aplicacin de la herramienta de control interno analizar las solicitudes de reapertura o modificacin de controles, contemplando especialmente la conveniencia y oportunidad de las mismas de acuerdo a los objetivos de control interno del negocio/rea, previamente a su comunicacin al rea de control interno colaborar en el proceso de anlisis, identificacin y priorizacin de riesgos, as como en el proceso de anliss del diseo de nuevos controles responsabilidades ya que "el sistema de control interno sobre la informacnanciera (sciif)" est basado en sox, es importante tener conocimientos bsicos de sox la mejor comprensin de ncionamiento en el sistema de control interno sobre la informacnanciera (sciif)" sedocumentan los procesos por medio de controles, que son autoevaluados por el ejecutor del proceso el portal cuenta seccin de evidencia, donde se describe y se carga evidencia la cual requiere ser validada una vez que se ha documentado y evaluado un control, es necesario realizar una validacin otorgar seguridad sobre el correcncionamiento del mismo, mitigando cualquier error u omisin con un impacnanciero, ello, es indispensable contar con conocimientos sobre diferentes reas y herramientas:
contabilidad, impuestos, nif, ifrs, saentes de informacin oficiales rnas, etc.
al detectarse un control no satisfactorio, observaciones de auditoria interna o control interno espaa,se debe dar seguimiento segn las sugerencias y comentarios detallados por estas reas retroalimentacin de la validacin:
cuando se detectan observaciones con un impacto material, en automtico el control es "no satisfactorio", sin embargo, cuando hay errores que no impactan rma significativa el control se deben comunicar al ejecutor y supervisor con nalidad que se lleven a cabo correcciones un cambio de proceso:
comprender el impacto del cambio del proceso, los cambios en la evidencia y por ltimo solicitar la actualizacin a espaa, detallando los cambios en el proceso y descripcin de la evidencia detectados cambio de ejecutor o supervisor:
los parmetros de generacin del control en la aplicacin, como ejecutor, supervisocha generacin, periodicidad, evidencia, etc.
son definidas por mxico y actualizadas en la aplicacin por control interno espaa, los parmetros pueden modificarse cuando sea necesarion de mantener el modelo de control actualizado y apegado a la realidad dinmica de los procesos del negocio.
competenciasinfluencia ser un referentesimplifica ser gilcomparte evolucionaraprende desarrollarempodera crecerfocaliza conseguir resultadoshabilidades tcnicashabilidades y requerimientosformacin:
lic.
contador pblico otros:
1 a 2 aos de experiência en auditora rna o interna:
al menos 1 ao en control interno conocimientos sobre sox, procedimientos generales de auditora, impuestos, normatividad contable y manejo de sap nuestro proceso de seleccinpromovemos la conciliacin e igualdad as como la diversidad e inclusin.
paraiberdrola es importante la igualdad de oportunidades y la no discriminacin.informacin movilidadtenga en cuenta que cualquier solicitante que no sea ciudadano del pas de la vacante estar sujeto al cumplimiento de los requisitos de inmigracin aplicables trabajar legalmente en ese pas